2023年零费用DIY申请EIN教学—美国雇主身份识别号码EIN申请教学

上一篇文章我给大家介绍了如何低成本申请注册美国公司(点击查看文章),公司注册成功后,第一时间需要着手的就是给美国公司申请EIN(Employer Identification Number ),中文名字叫雇主身份识别号码。注意的是EIN申请一定要是美国公司成功注册之后进行

IRS官网有对EIN的具体介绍,大家可以自行查看。

IRS官网EIN页面

https://www.irs.gov/zh-hans/businesses/small-businesses-self-employed/employer-id-numbers

国内或者国外都是很多中介可以代为申请Employer Identification Number号码,但是这些都是要收费的,国外这个服务一般50美元—200美元,国内多少钱我没有了解过,一般肯定比国外贵。其实,我们完全可以自己DIY申请税号,而且是完全免费的。下面我分两种情况说,一种是有SSN/ITIN的,这些人可以直接在IRS官网在线为你的美国公司申请;另一种是无SSN/ITIN的,这种只能下载SS-4表格,填好表格后邮寄或者传真到IRS。

在IRS官网在线为美国公司申请EIN税号

这种情况只有有SSN/ITIN的人员才能线上申请,线上申请是最快的,跟着流程走,能即时获得EIN。

1.进入IRS在线申请页面,点击进入,直接点击“立即在线申请(英文)”。

美国公司申请EIN
在线申请

线上申请只能在美国东部时间周一到周五,上午7点到晚上10点才可以用。进入申请页面直接点击Begin Application,开始线上申请。

2.选择申请的类别,我是为美国LLC公司申请的,所以我选择了Limited Liability Company (LLC)。其他按照相应的选择,然后点击继续。

申请EIN
选择LLC

3.然后再次点击了一个继续,来到下图页面。

如何申请EIN
LLC所在州和公司人数

第一个是填你LLC公司有多少成员,第二个是选择公司所在州。按你实际情况填写。

4.点击继续后,进入下一个说明页面,大家可以看一下,然后再次点击继续后,来到如下页面。

在线申请EIN
开启新业务

这个是说为什么给你的LLC申请EIN,按如图选择就行。

5.填写你的名字和SSN/ITIN号码,并且按照如图所示选择。

用ITIN申请EIN
填写姓名和SSN/ITIN信息

这个地方必须要按照如图所示选择,而且你写入的姓名和SSN/ITIN信息必须是公司法人信息一致。

特别说明的是,有些有ITIN的人,在这一步填写信息后,并不能继续到下一步,会出现错误信息,这种情况是没办法处理的,也就是说你不能在线上申请,你只能通过我后面介绍的方法,通过邮寄或者传真申请。

6.填写公司注册地址信息。

LLC公司申请EIN
填写公司注册地址信息

你如你有其他邮寄地址,下面可以选择yes。点击继续后,会对你公司地址进行一个推荐,地址信息按照你自己填写的来,不要点击IRS默认的推荐地址。

7.填写公司名字、所在城市、所在州、公司组织文件所在州,公司注册时间。

这些信息在你成功申请的公司注册书里都有,对照着填就行。

EIN申请教学
公司信息填写

8.填写关于LLC公司更多的信息。

零成本申请EIN
LLC公司更多的信息

一般情况如上图填写就行。

9.选择你公司经营的范围。

图太大我就不截图了,一般情况我们选择Wholesale或者Retail,按照你实际经营情况去选。

我选择的是Retail,点击继续后,来到如下页面。

传真申请EIN
如图所示

然后按照图示选择,在网上销售产品。

10.在线获取你的EIN税号。

邮寄申请EIN
获取EIN

按照如图所示选择,第一个是在线获取EIN,第二个是通过邮寄获得EIN,第一个是最快的,我们点击继续,确认信息后,就可以得到EIN。

11.确认核对信息并提交。

SS-表格教学
提交信息

点击提交后,点击蓝色下载链接,保存EIN确认信的PDF副本,下载你的CP 575信件(EIN确认信),务必自己保存好,丢失之后很麻烦。到这里线上申请就结束了,你已经成功获得了你的EIN。

全程基本10分钟搞定。

教你如何填写SS-4表格

首先我们在IRS上下载SS4表格,下载地址

下载好后,我们直接填写就行了,其实填写的内容和上面在线注册的都差不多。

注意EIN这个位置不要填写,这个是IRS帮你填的,审核后会给你填你的EIN税号。

美国雇主识别号

1.实体的法定名称(LLC)
输入公司LLC名称,就是组织章程(Articles of Organization),组织证书(CERTIFICATE OF ORGANIZATION)中列出的名称完全相同。

2.商业商号
大多数非美国人注册的LLC公司都没有商号,这一栏可以不填。

3.遗嘱执行人、管理人、受托人、“受托人”的名字
不填。不适用于获得EIN的有限责任公司。

4a.邮寄地址

输入你希望IRS发送你的LLC/EIN文件的街道地址(例如:123 Main street或123 Main street, Apt. 2)。该地址可以位于任何州,也可以位于美国以外的地方。

如果使用美国以外的地址,请只输入街道地址(而不是城市、城镇等)。这个街道地址可以是你在有限责任公司备案表格上列出的相同的街道地址,但它不必是。只要使用一个你能收到邮件并且经常使用地址就可以了。

注意:这是你应该在国税局纳税申报表上使用的地址,所以最好使用你实际/可靠的邮寄地址。不过不要担心,如果你以后需要更改你的有限责任公司的邮寄地址,你可以向国税局提交8822-B表格。填写8822-B表格是免费的。

4b.城市、州和邮政编码

如果您的有限责任公司邮寄地址在美国境内,请输入城市、州和邮政编码。

例如:Austin, Texas, 78613

如果您的有限责任公司邮寄地址在美国以外,请输入城市、省或州、邮政编码和国家名称。不要缩写国家名称,用全名代替。

5a和5b:街道地址(如果不同)
你可以将5a和5b留空。

6.主要业务(LLC)所在的县和州
输入您的LLC所在的县(不是国家/地区),你公司的主要地址或公司的注册代理地址。

例如:Travis County, Texas

如果你不知到你LLC公司所在的县,可以用这个工具。我在哪个县

7A.责任方名称

就是填写公司法人名字。

有限责任公司的责任方必须是一个个体。因此,它将成为有限责任公司成员(所有者)。

该责任人也将是国税局的“联系人”。这将是国税局发送邮件和通信的人。国税局将向有限责任公司提供信息或要求有限责任公司提供信息。

如果您是单一成员有限责任公司,你本人将是负责任方。

如果您有一个多成员有限责任公司,任何有限责任公司成员(所有者),包括你自己,都可以是责任方。

7B.SSN,ITIN或EIN(负责方)

没有ITIN/SSN的填Foreign;有ITIN/SSN的填写,按实际填写。

这上面要求说是可以填写EIN,但是IRS在2018年对责任方进行了更改,不再允许在这里使用EIN。责任方必须是个人。它不能是一个实体。

8A.这是一家有限责任公司(LLC)的申请吗?

勾选“Yes”。

8B.如果8a为“Yes”,则输入成员的数量

Single-Member LLC:输入“1”。

Multi-Member LLC:输入您LLC中股东成员的总数。

注意:如果您的LLC是另一家公司(或多家公司)拥有的子公司,请输入拥有此LLC的公司数量。

8C.如果8a是“Yes”,LLC是否在美国成立?

选中“Yes”。虽然你LLC公司是外资企业,但LLC公司仍然是在美国成立的。

9A.实体类型

此项最复杂,因为直接涉及到你公司的报税方式。所以,建议最好在决定公司税务方式之前与专业的会计师进行咨询沟通下。

Single-Member LLC(非美国人):
如果您拥有foreign-owned Single-Member LLC,您可以选择作为被忽视的实体(Disregarded Entity)或者 C-Corporation方式报税。

– 如果您希望将您的LLC视为被忽视的实体(Disregarded Entity),请勾选“ Other (specify) ”并在后面输入“ Foreign-owned U.S. Disregarded Entity ”。

– 如果您希望将您的LLC视为C-Corporation,请勾选“ Corporation (输入要提交的表格编号) ”并在后面输入“ 1120 ”。在你收到EIN后,您必须提交表格8832按照C-Corporation进行选举。

•所有外资独资有限责任公司的无视实体必须每年提交5472表格。更多信息:表格5472和外资有限责任公司。
•如果您的Single-Member LLC由外国公司拥有,则您的LLC将被视为母公司的分支机构或部门,以用于税务目的。

Multi-Member LLC(非美国人):
如果您拥有外资拥有的Multi-Member LLC,您可以选择作为合伙企业Partnership或C-Corporation征税。

– 如果您希望将您的LLC视为合伙企业,请勾选“Partnership ”。

– 如果您希望将您的LLC视为C-Corporation,请勾选“ Corporation ”并在后面输入“ 1120 ”。收到EIN后,就必须提交表格8832以进行C-Corporation选举。

9B.国家和外国(如适用)

输入您的LLC成立的州。使用州的全名。后面国家不填。

10.申请理由

选择“ Started a new business (specify type) ”,然后在右边输入您的LLC的业务类型。比如:Retail

注意:你的公司可能会有多个用途,多个产品或服务,这里只需输入主营业务活动即可。

这里填写Retail,零售类别包括直接向公众销售商品的任何类型的商业。 这些物品的销售可以通过店面,互联网,直接销售(目录,邮购)或门到门进行。 还包括在互联网拍卖网站上销售商品的个人。

11.日期业务开始

输入公司获得州政府批准的具体日期(月、日和年)。查看LC批准日期的批准的组织章程,组织证书或组建证书(不同州的不同表格)。

12.财年结束月

是否可以理解为财年结束月。大多数外国人在日历年(1月到12月)征税。如果您的LLC属于这种情况,请输入“December”。

13.员工

大多数外国人不会有美国员工,在这里分别输入“0” “0” “0”。

14.就业税负债

大多数外国人不会有就业税负债,不用选上。

15、支付了第一次工资或年金

大多数外国人不会支付工资或年金,填“N/A”。

16.主营业务

您可以使这一栏和第10栏中输入的内容相匹配。比如:就选择Retail

17.描述16栏的具体业务(商品,建筑,产品或服务)

美国国税局想知道,您的主要产品是什么,提供的服务,正在进行的建筑类型,或您正在销售的商品系列。

只需输入一两句话来解释您的LLC的主要业务活动。

18.此前申请过EIN么?

勾选“No”。

第三方指定人

这4个空都不填。

签名和日期:签名并输入今天的日期。

申请人的电话号码:

填上电话号码,注意国际区号。

申请人的传真号码:

如果通过邮件提交SS-4,则无需输入传真号码。

如果您通过传真提交SS-4,则必须输入您的传真号码。就是你租用的传真号码

第2页内容

第2页只是一个表格填写指导信息页面,这一页不需要提交给IRS。

到这里基本就是填完了,我给大家填了范本,我提供的范本为1人LLC公司情况,其他情况请参考我上面的上面写的填表说明。

SS-4表格范本
如何填写SS-4
范本

签名处签你的名字,日期写你填表的日期。

将相关文件资料邮寄、传真送到IRS

公司组织章程,组织证书和SS-4表格一起,发给IRS:

通过邮件(4至8周)
通过传真(4-7个工作日)

邮寄地址:

Internal Revenue Service
Attn: EIN Operation
Cincinnati, Ohio 45999

IRS申请EIN传真号码地址:

1-855-641-6935

传真时不需要封面页。

等待批准EIN号

一旦IRS批准您的EIN,您将收到EIN确认信(CP 575)。

EIN收到时间(邮件):
可能在4到8周内通过邮件收到您的EIN确认函。

EIN收到时间(传真):
您将在4至7个工作日内通过传真获得EIN确认函。

上述批准时间是美国国税局提供的估算。具体时间不好说

收到的EIN确认信(CP 575)如下图

CP 575
ein确认信

通过租用SRFax网络电子传真向IRS发送SS-4表格申请EIN

SRfax是美国一个租用网络电子传真的服务商,使用他们家的好处就是可以免费使用30天,后面不用了你取消就行了,这样就不会扣款。

注册链接:SRFax免费使用30天注册链接

点击注册链接开始注册,进入页面直接点击30-Day Free Trial,进入下面页面

SRFax注册
选择方案

这是它的一个标准套餐,月付9.95刀,年付101.1刀,每月可以接收200页,发送200页。

下面是选择传真号码,按如图选择就行,这是免费套餐,国家选美国,号码自己随便选。

点继续就是填个人信息、邮箱和密码、地址信息,只能填写美国地址。按照网页填就行,很简单就不截图了。

再下一步,就是输入支付信息了,国内双币卡我没试过,我用的美卡,他们支持Visa、Mastercard、Amex和Discover,输入你的信用卡信息应该就可以了。

实在是没有信用卡,或者国内卡不能用,可以在BKBPAY上开一张虚拟卡使用。参考文章:BKBPAY贝卡帮虚拟卡平台介绍

点击NEXT,进入最后和信息核对页面,勾选I agree,点击sumit就ok了。

Pre-Authorized for $0.00 to confirm card validity.
After your 30 day free trial, you will be charged $9.95 per month.

注意前30天免费,大家如果觉得可以的,可以继续使用,如果觉得不行,30天内记得取消订阅。

提交后,我们就可以登录了。选择屏幕右边SEND A FAX

如何发送电子传真
发送传真

填写传真号码的时候前面的”1″不要删除,把IRS后面的9位号码8556416935直接写上就是了,其他的都可以不填写,然后选上传公司组织章程,组织证书和SS-4表格,上传完了,点击发送,就ok了。

你看了这篇文章,如何还是不会申请EIN,你可以到Fiverr上找人代申请,Fiverr上面相对便宜一点,一般100美元。

fiverr注册链接,点击注册。注册成功,在页面搜索EIN,找一个靠谱的代理。

发布者:跨境Project,转转请注明出处:https://wzproject.com/how-to-apply-ein/

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